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問題已解決
我剛開做賬時(shí)候 做錯(cuò)了，又做固定資產(chǎn) 有入了管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)紅沖會(huì)不會(huì)影響
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
不影響，可以的
2022 12/15 13:04
84784980 
2022 12/15 13:08
老師 我3月做了固定資產(chǎn)攤銷了 ，現(xiàn)在把管理費(fèi)用沖掉，借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi) -37873 貸：其他應(yīng)付款-家具公司%2b37873
這樣對(duì)嗎
小菲老師 
2022 12/15 13:09
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的
84784980
2022 12/15 13:10
這個(gè)是家具沒有付款也沒有開票 ，我也只是暫估入賬的，發(fā)票和款估計(jì)也要過完年2023年開和支付，金額也會(huì)有變動(dòng)，后面分錄怎么調(diào)整呢
小菲老師
2022 12/15 13:11
同學(xué)，你好
之后沖暫估分錄，按照來的發(fā)票重新做
84784980
2022 12/15 13:13
因?yàn)榈鹊桨l(fā)票跨年了 ，老師您能幫忙寫下分錄嗎
小菲老師
2022 12/15 13:15
同學(xué)，你好
你之前暫估的分錄發(fā)一下
84784980
2022 12/15 13:22
我3月只做一筆分錄，沒有固定資產(chǎn)分錄，但是我又在固定資產(chǎn)里折舊了
3月 期初： 借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 37873 貸：其他應(yīng)付款-家具公司 37873
11月 紅沖： 借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi) -37873 貸：其他應(yīng)付款-家具公司 -37873
11月 更正暫估：借：固定資產(chǎn)-家具 37873 貸：其他應(yīng)付款-家具公司暫估 37873
小菲老師
2022 12/15 13:23
次年發(fā)票來了
借：固定資產(chǎn)-家具 -37873 貸：其他應(yīng)付款-家具公司暫估 -37873
借：固定資產(chǎn)-家具 37873 貸：其他應(yīng)付款-家具公司暫估 37873
84784980
2022 12/15 13:28
好的 謝謝老師 那固定資產(chǎn)折舊金額也要按照發(fā)票的金額 更新嗎
小菲老師
2022 12/15 13:28
同學(xué)，你好
嗯嗯，需要更新的
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