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老師，你好！就是有的材料款走公帳了，但是對(duì)方要沒開票給我們，估計(jì)以后也不會(huì)開了，我這個(gè)到年末的時(shí)候怎么寫分錄??？
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你好
這個(gè)正常賬務(wù)處理阿，但是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增的
2022 12/29 10:28
84785040 
2022 12/29 10:33
還有就是有的開票了，但是沒有走公帳，然后我就掛在其他應(yīng)付款了，但感覺現(xiàn)在我?guī)ど线€欠他錢，這個(gè)怎么處理啊？
王超老師 
2022 12/29 10:34
你這個(gè)有開票就正常賬務(wù)處理阿，跟走公賬沒有直接聯(lián)系的
84785040
2022 12/29 10:37
就是材料票開過來，我們沒有從公帳上打錢給他，然后我就掛在其他應(yīng)付款-個(gè)人，但是現(xiàn)在他這個(gè)其他應(yīng)付款還掛在帳上，我需要把這個(gè)其他應(yīng)付款結(jié)平嗎？
王超老師
2022 12/29 10:38
需要的，你這個(gè)發(fā)票都過來了
84785040
2022 12/29 10:38
那該怎么寫分錄呀？
王超老師
2022 12/29 10:39
借：原材料
貸：其他應(yīng)付款
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