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問題已解決
老師，這個工程的成本，有一部分發(fā)票回來了，我計入了工程施工，有一部分發(fā)票還沒回來，這部分的我暫估成本，等發(fā)票回來了我怎么做分錄
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借應付賬款，暫估
貸工程施工，
借工程施工應交稅費、應交增值稅進項，貸應付賬款。
2022 12/29 17:58
郭老師 
2022 12/29 17:58
暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務成本嗎？我上面寫的是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的。
84785040 
2022 12/29 17:59
結(jié)轉(zhuǎn)成本了
郭老師
2022 12/29 18:00
借工程施工貸主營業(yè)務成本，
借主營業(yè)務成本待工程施工。
84785040
2022 12/29 18:01
年底了，結(jié)轉(zhuǎn)成本了
84785040
2022 12/29 18:02
就是先反沖掉這部分成本，在正常做是吧
郭老師
2022 12/29 18:03
你好是的，是這么做的。
84785040
2022 12/29 18:06
老師，要是回來這個發(fā)票，還沒付款怎么做分錄
郭老師
2022 12/29 18:07
你好，那么上面寫著掛了應付賬款17:58，第二個分錄沒有支付，掛著應付賬款二級科目寫對方企業(yè)名字。
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