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實(shí)務(wù)
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請問老師，小規(guī)模納稅人，本季度有無票收入，那么申報(bào)增值稅時，無票收入填寫哪欄？
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你好。收入小于45萬，。收入小于45萬，填寫第十行大于45萬，填寫12行和減免表。
2022 12/30 13:54
84784992 
2022 12/30 14:04
老師，我們普票收入是40萬，無票收入2萬，專票收入15萬，依次填寫42萬在第十欄，15萬填寫第二欄，對嗎？（普票金額和無票收入加一起填寫在第十欄）
玲老師 
2022 12/30 14:07
專用發(fā)票這個單獨(dú)填寫不免稅。普通發(fā)票的和無票的免稅。
84784992
2022 12/30 14:14
普票，無票，專票銷售金額欄次填寫的是對的對吧？18欄填寫13384.37，15欄填寫2612.6，這樣填對嗎
玲老師
2022 12/30 14:18
專用發(fā)票開的是多少稅專用發(fā)票開的是多少稅率的？
84784992
2022 12/30 14:23
專票3%的稅率
玲老師
2022 12/30 14:29
專票填寫 1.2行里? 普票填寫在 12行和減免表?
84784992
2022 12/30 14:33
老師，普票沒有超出45萬，是不是填寫在10欄？
玲老師
2022 12/30 14:35
沒有超出45沒有超出45萬是包括專票在內(nèi)。
84784992
2022 12/30 14:38
好的，那我填寫的15和15欄稅費(fèi)金額那正確嗎？
84784992
2022 12/30 14:38
和18欄稅費(fèi)
玲老師
2022 12/30 14:43
你好 填寫完上面我說的 稅款自動自動計(jì)算的? ?只交專票的? 其他的不交?
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