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請問各位老師，這是我計提工資和社保及發(fā)放工資的流程 計提工資 借營業(yè)成本500 貸：應付工資500 支付工資 借：應付工資500 貸：其他應付款個人部分200 貸：現(xiàn)金300 計提社保 借：管理費用單位部分400 貸：應付工資社保單位部分400 支付社保 借：應付工資單位部分400 借：其他應付款個人部分200 貸：銀行存款600元 這樣對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，是的，您的處理非常正確
2022 12/30 14:52
84784959 
2022 12/30 14:54
工資和成本金額對不上，那我應付工資是以應付工資科目為準，還是成本為準呢
小林老師 
2022 12/30 14:55
您好，不好意思，沒理解的
84784959
2022 12/30 14:57
因為利潤表有一項主營業(yè)務成本其中應付職工薪酬是多少，我應該如何填寫
比如成本是500
應付工資加上單位部分的社保就多了100變成600了，那我再利潤表那里的應付工資怎么填數(shù)
小林老師
2022 12/30 15:08
您好，這個應付職工薪酬若是工資是500，若全部人工成本是600
小林老師
2022 12/30 15:09
您好，需要確認應付職工薪酬全部是600，工資是500
84784959
2022 12/30 15:50
那您看看這個如何做賬，請告知，我要每一步的分錄謝謝老師
84784959
2022 12/30 15:51
主要就是社保計提和支付的記賬流程
小林老師
2022 12/30 15:52
您好，是個人社保還是公司社保？
84784959
2022 12/30 15:53
公司的社保
小林老師
2022 12/30 15:55
您好，借成本或費用科目，貸應付職工薪酬-社保公積金，借應付職工薪酬-社保公積金，貸銀行存款
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