問(wèn)題已解決

老師，年底結(jié)賬了，我做完期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在本年利潤(rùn)貸20萬(wàn)，再怎么做年度結(jié)轉(zhuǎn)呢

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/30 16:45
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? 你貸方20萬(wàn)；說(shuō)明你盈利。? 借本年利潤(rùn) 20貸利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn) 20? ?
2022 12/30 16:46
84784965
2022 12/30 16:56
老師我現(xiàn)在看結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，本年利潤(rùn)在貸方，是盈利，但看本年利潤(rùn)明細(xì)賬余額在借方，借1000多萬(wàn)，那這個(gè)是不是我本月盈利，但全年虧損，那我一月份交企業(yè)所得稅嗎？匯算清繳全年所得稅是不是不用交
meizi老師
2022 12/30 16:58
你好；? ? ?你去看看借貸方是否都有金額 ； 你結(jié)轉(zhuǎn)借貸方抵減后的余額轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去；? ??
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