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老師 一般納稅人收到小規(guī)模稅務(wù)代開的專票怎么處理，1月份報稅的時候，跟其他自己開的專票加在一起嗎
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你好，他應(yīng)該給你第二聯(lián)，你第二聯(lián)拿來做賬抵扣，你可以抵扣你的增值稅，和收到的其他進項發(fā)票是一樣的。
2023 01/02 12:55
郭老師 
2023 01/02 12:55
專票第二聯(lián)和第三聯(lián)一塊做
84785016 
2023 01/02 12:56
第二聯(lián)有
郭老師
2023 01/02 12:57
拿來做賬抵扣，和你的普通的其他的進項專票是一樣的。
84785016
2023 01/02 12:58
12月有兩個公司分別開了15萬是專用發(fā)票，還有小規(guī)模代開8萬專票，我看發(fā)票統(tǒng)計表，實際銷售金額和實際銷項稅額合計不是38萬
郭老師
2023 01/02 12:59
你收到的不屬于銷項
84785016
2023 01/02 12:59
實際銷售金額342963.99
實際銷項稅額20608.26
84785016
2023 01/02 13:00
本月平衡：順達給集優(yōu)開15萬發(fā)票，服務(wù)費。華騰給給集優(yōu)開15萬發(fā)票，服務(wù)費；泰興中安給集優(yōu)讓稅務(wù)代開8萬專票，服務(wù)費。
84785016
2023 01/02 13:01
哦 是進項，購買方
84785016
2023 01/02 13:03
老師 那進項大于銷項，勾選進項發(fā)票的時候，不要都勾選了是嗎
郭老師
2023 01/02 13:29
你好，你需要抵扣多少，勾選多少就可以的。
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