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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，金蝶系統(tǒng)里，科目余額表里的固定資產(chǎn)期末余額減去累計(jì)折舊，與固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)期末凈額不一致，怎么調(diào)？固定資產(chǎn)模塊是我們今年7月份才啟用的，之前一直都是之前的財(cái)務(wù)手工計(jì)算的，剛啟用的時(shí)候累計(jì)折舊就與賬務(wù)處理里的累計(jì)折舊不一致。
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同學(xué)你好、
是購(gòu)進(jìn)的次月開(kāi)始折舊的
2023 01/04 15:40
84784996 
2023 01/04 15:47
我們的固定資產(chǎn)一直在折舊，只不過(guò)2022年7月份才開(kāi)始啟用金蝶系統(tǒng)里的固定資產(chǎn)模塊，8月份固定資產(chǎn)模塊里的累計(jì)折舊金額和科目余額表里的累計(jì)折舊金額不一致，怎么修改？
樸老師 
2023 01/04 15:55
同學(xué)你好
正常申報(bào)就可以
按照應(yīng)折舊的金額來(lái)
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