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實(shí)務(wù)
問題已解決
供應(yīng)商開給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是用于出口退稅的，退稅在11月已經(jīng)勾選了但是沒有退下來，因?yàn)榘l(fā)票有問題，到這個(gè)月開了負(fù)數(shù)發(fā)票，申報(bào)增值稅時(shí)讓進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需要轉(zhuǎn)出？因?yàn)殡m然勾選了，但是沒有用，
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好，你選擇的是退稅勾選嗎？
2023 01/06 11:34
84784991 
2023 01/06 11:39
是的，老師，但是勾選之后，沒有退下來，因?yàn)槊珠_錯(cuò)了
郭老師 
2023 01/06 11:40
你好，你選擇了退稅，勾選找你退稅科，或者是你在電子稅務(wù)局申請退回來。
84784991
2023 01/06 11:41
選擇退稅勾選，稅額睡在表二的第26欄本期認(rèn)證相符但本期未申報(bào)抵扣里提現(xiàn)，
84784991
2023 01/06 11:41
沒懂意思
郭老師
2023 01/06 11:44
就是這個(gè)退稅勾選找你稅務(wù)局給你退回，或者是你在電子稅務(wù)局退回，這個(gè)理解不了嗎？理解不了的話，你可以問一下退稅科。
郭老師
2023 01/06 11:44
這么規(guī)定的，你不退回的話，就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784991
2023 01/06 11:45
主要是11月開的，12月又開了負(fù)數(shù)
84784991
2023 01/06 11:46
因?yàn)槊植粚?，不通過
退不下來
84784991
2023 01/06 11:46
還能讓他們退？
郭老師
2023 01/06 11:48
可以讓他們退的，他可以給你退回來。
郭老師
2023 01/06 11:48
跨月的不清楚能不能退回，你問下吧。
84784991
2023 01/06 11:51
還有老師，我們11月份，發(fā)票名字開錯(cuò)了，出口的發(fā)票，12月份開了負(fù)數(shù)，又重新開了正確的，可以這樣一對沖，12月沒有開票了，
84784991
2023 01/06 11:52
我們開出去的出口發(fā)票
郭老師
2023 01/06 11:54
可以的，可以這么做的。
84784991
2023 01/06 16:46
親愛的老師，我問下您，工會(huì)經(jīng)會(huì)是按什么來報(bào)的，每個(gè)企業(yè)必須要報(bào)嗎，
郭老師
2023 01/06 16:54
按照所屬期內(nèi)應(yīng)發(fā)工資，有這個(gè)稅種認(rèn)定的，就需要我們這邊基本上成立了第二年之后才有。
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