問(wèn)題已解決

老師你好，固定資產(chǎn)折舊，賬上固定資產(chǎn)原值是41萬(wàn)，有些固定資產(chǎn)折舊年限已到期，我就在折舊表里刪除，現(xiàn)在賬上固定資產(chǎn)原值41萬(wàn)，我的固定資產(chǎn)表上是33萬(wàn)，跟賬上對(duì)不上這個(gè)怎么處理

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/12 11:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你們做固定資產(chǎn)清理就可以了 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、?處置的收入 借：銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：營(yíng)業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借：營(yíng)業(yè)外支出 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理
2023 01/12 11:28
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