问题已解决

老師好,2021年替A公司代收客戶兩個月兩筆款項(xiàng),其中有一筆代收企業(yè)誤做了收入交稅了,代收的時的分錄是:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 ,代收的款項(xiàng)當(dāng)年已經(jīng)返還給A公司,但是現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方有余額,請問要怎么處理?

84784959| 提问时间:2023 01/12 14:02
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2023 01/12 14:04
84784959
2023 01/12 14:06
老師麻煩你看清楚問題,首先是現(xiàn)金支付的,其次現(xiàn)在已經(jīng)是借方有余額了
小菲老師
2023 01/12 14:11
同學(xué),你好 代收的時的分錄是:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 , 那你支付出去 借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款 這個就平了,你是哪里有問題?
84784959
2023 01/12 14:13
我上面說了有一筆做了收入了
84784959
2023 01/12 14:14
有一次做了收入,所以導(dǎo)致其他應(yīng)收款借方有余額
小菲老師
2023 01/12 14:16
同學(xué),你好 請發(fā)一下完整的分錄,帶上數(shù)字,謝謝
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