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問題已解決
老師，應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額余額數(shù)據(jù)不對有可能出現(xiàn)的問題是什么呢？全年累計的進(jìn)項稅額、銷項稅額和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅數(shù)據(jù)都是對的。就待抵扣的不對。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
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2023 01/12 14:13
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期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，哪些數(shù)據(jù)是當(dāng)期已經(jīng)抵扣的，哪些數(shù)據(jù)是留到后期待抵扣的
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
下個月繳納增值稅時，
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
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結(jié)轉(zhuǎn)都是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額應(yīng)交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄：結(jié)轉(zhuǎn)銷項：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
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老師 公司可以直接用應(yīng)交稅費-未交增值稅，不使用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值（轉(zhuǎn)出未交增值稅）？
比如 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）100
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）20
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）60
應(yīng)交稅費-未交增值稅60
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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 銷項稅額，要先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ，然后再借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣么？我看書本上是這樣的。但我工作了三個公司，進(jìn)項稅額銷項稅額都不結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)財務(wù)主管，都是直接借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。年底也不結(jié)轉(zhuǎn)?？梢缘拿?？
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老師您好，月末的時候，銷項稅額和進(jìn)項稅額的賬務(wù)處理，下面這樣做分錄對嗎？
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
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