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小規(guī)模納稅人2022.10月建賬，期初數(shù)據(jù)沒有做一筆開票20000，應交稅費582.52的應收賬款，11月沖紅該筆發(fā)票，應該怎么做分錄？如果直接負數(shù)紅沖會對不上應交稅費-應交增值稅
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同學你好
收入紅沖的嗎
2023 01/12 16:26
84784956 
2023 01/12 16:30
是的，但是期初沒有這筆應收賬款
樸老師 
2023 01/12 16:37
那你紅沖了就可以了
84784956
2023 01/12 16:46
這邊兩個余額是負數(shù)，正常應該是0，這個要怎么調(diào)整，如果按正常做進去的話，這個應交增值稅又不對了，因為12月只開普票免稅沖紅，這個對增值稅沒影響可以不做進去。
樸老師
2023 01/12 16:53
同學你好
你不是說期初沒有嗎
84784956
2023 01/12 16:58
是期初沒有啊，但是我要紅沖啊，所以這個應該怎么做呢？
樸老師
2023 01/12 17:05
同學你好
你新建賬套的時候刪了吧
84784956
2023 01/12 17:27
沒有。根據(jù)稅務局拉出來的財報導入建賬，但是前期他們是老板自己亂做的
樸老師
2023 01/12 17:38
同學你好
那不行
這個計入營業(yè)外吧
84784956
2023 01/12 17:41
分錄怎么做？
樸老師
2023 01/12 17:45
同學你好
借營業(yè)外支出
貸應收賬款
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