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老師，你好，我想請問一下，我們公司之前收到的進項發(fā)票都勾選認證了，但沒有抵扣都做了進項轉(zhuǎn)出，但是現(xiàn)在我們發(fā)生退貨，客戶開了紅字發(fā)票過來，我申報增值稅的時候系統(tǒng)再次進項轉(zhuǎn)出了，還要補繳稅（之前都沒有抵扣的），這樣要怎么申報??？
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你好，之前什么原因做進項轉(zhuǎn)出？是因為你們不想抵扣嗎？如果是的話，去修改之前的申報表。
2023 01/13 08:50
84785016 
2023 01/13 09:43
是的，我們的銷項都是免稅的，所有的進項發(fā)票都沒有抵扣，直接做進項轉(zhuǎn)出。8月份的申報表都已經(jīng)申報了還可以修改嗎？是8月份的時候不做進項轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師 
2023 01/13 09:52
對的，是的，是這么做的
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