問(wèn)題已解決

老師您好！如果年末應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1700；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）19000；該如何賬務(wù)處理？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/13 09:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1700， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）19000—1700 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）19000
2023 01/13 09:34
84785013
2023 01/13 09:44
老師您好！借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1700借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）17300貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）19000這個(gè)是正確的嗎？
鄒老師
2023 01/13 09:45
你好，是的，是有什么疑問(wèn)嗎?
84785013
2023 01/13 09:58
老師您好！如果年末進(jìn)項(xiàng)是1700；銷項(xiàng)為19000該如何賬務(wù)處理？
鄒老師
2023 01/13 09:59
你好，如果年末進(jìn)項(xiàng)是1700；銷項(xiàng)為19000 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）19000， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1700， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）19000—1700 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）19000—1700， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?19000—1700
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