問(wèn)題已解決

老師好，小規(guī)模企業(yè)開(kāi)了負(fù)數(shù)專(zhuān)票，這個(gè)怎么申報(bào)？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/14 14:40
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 只有負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？
2023 01/14 14:41
84785013
2023 01/14 14:41
不是有 正數(shù) 也有負(fù)數(shù)
小菲老師
2023 01/14 14:42
同學(xué)，你好 你按照合計(jì)金額填寫(xiě)
84785013
2023 01/14 14:44
那負(fù)數(shù)發(fā)票 在附表減免表里要寫(xiě)嗎 開(kāi)的是1%負(fù)數(shù)
小菲老師
2023 01/14 14:45
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84785013
2023 01/14 14:45
是填寫(xiě)負(fù)數(shù)的1%稅額嗎
小菲老師
2023 01/14 14:45
同學(xué)，你好 是的，按照你的票面填寫(xiě)
84785013
2023 01/14 14:47
稅額也是寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎，主表的本期減證額也是寫(xiě)負(fù)數(shù)稅額嗎
小菲老師
2023 01/14 14:48
同學(xué)，你好 負(fù)數(shù)發(fā)票，寫(xiě)負(fù)數(shù)
84785013
2023 01/14 15:03
收入的話 是不是只能填寫(xiě) 統(tǒng)計(jì)表的實(shí)際銷(xiāo)售收入
小菲老師
2023 01/14 15:04
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84785013
2023 01/14 15:06
老師，你幫我看看 到底是哪里出現(xiàn)問(wèn)題 謝謝
小菲老師
2023 01/14 15:11
同學(xué)，你好 你的13747.02填在哪里
84785013
2023 01/14 15:12
最后一欄的本期應(yīng)交稅額
小菲老師
2023 01/14 15:14
同學(xué)，你好 你開(kāi)具的都是專(zhuān)票嗎
84785013
2023 01/14 15:15
普票都是免稅的 專(zhuān)票有開(kāi)了一張負(fù)數(shù)1%的發(fā)票
小菲老師
2023 01/14 15:28
同學(xué)，你好 你495.03填成正數(shù)
84785013
2023 01/14 15:28
老師，填正數(shù)的話，那最后的稅額 就不會(huì)了
小菲老師
2023 01/14 15:42
同學(xué)，你好 正常情況，增值稅申報(bào)表是根據(jù)開(kāi)票軟件自動(dòng)生成的，建議關(guān)閉申報(bào)表，重新打開(kāi)
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