問題已解決
老師,在看我有沒有報稅報完,看了下稅種核定。麻煩您幫我看下圖片紅色框的怎么申報,
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速問速答增值稅你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
2023 01/16 09:21
84784971
2023 01/16 09:25
一般納稅人
郭老師
2023 01/16 09:30
勾選平臺里面先勾選發(fā)票抵扣統(tǒng)計的頁面確認(rèn),然后再系統(tǒng)里面上報匯總
郭老師
2023 01/16 09:30
去電子稅務(wù)局里面申報。附表一是填寫銷售額,附表二三十五欄填寫你的進(jìn)項
郭老師
2023 01/16 09:30
殘保金你看下今年需要申報嗎?
郭老師
2023 01/16 09:31
是按年填寫的,這里填寫的是你的工資和平均人數(shù)。
84784971
2023 01/16 09:33
新公司,沒開發(fā)票,1月初稅務(wù)平臺0申報報好了,稅務(wù)uk盤也清了,但是后面發(fā)現(xiàn)有誤,作廢重新申報了,申報了營業(yè)賬簿
84784971
2023 01/16 09:34
殘保金我這里稅種認(rèn)定信息寫著次年9.30申報
郭老師
2023 01/16 09:36
那你去年的在九月底申報就可以的,其他的不用申報。
郭老師
2023 01/16 09:37
自然人電子稅務(wù)局里面去申報工資的。
郭老師
2023 01/16 09:37
企業(yè)所得稅根據(jù)你的利潤表來申報。
84784971
2023 01/16 09:38
個稅,企業(yè)所得稅申報好了,但是其他現(xiàn)代服務(wù)和陸路貨物運(yùn)輸服務(wù)怎么申報
郭老師
2023 01/16 09:39
你好,我上面第一個寫了你沒有看懂,哪一個沒有看懂。
郭老師
2023 01/16 09:39
你有銷售額嗎?銷售額是多少?開的多少的發(fā)票?
84784971
2023 01/16 09:41
老師,是新公司,12月沒有業(yè)務(wù),只收到投資款和一筆利息
郭老師
2023 01/16 09:43
啊,那直接打開零申報就可以的,你有開票系統(tǒng)的,在開票系統(tǒng)里面點上報匯總,然后再申報。
84784971
2023 01/16 09:51
開票系統(tǒng)沒有上報匯總怎么辦,零申報已經(jīng)報了
郭老師
2023 01/16 09:53
你好,已經(jīng)申報完畢了,就不需要再做了,在你的開票系統(tǒng)里面反寫監(jiān)控就可以了。
84784971
2023 01/16 09:57
老師,怎么反著監(jiān)控
84784971
2023 01/16 09:57
反寫監(jiān)控
郭老師
2023 01/16 09:58
你好,在匯總上傳里面點開,然后有一個上報匯總,還有一個反寫監(jiān)控不是嗎
84784971
2023 01/16 10:02
稅控盤沒在手上,我等下自己找下,另外還是有個地方不明白,其他現(xiàn)代服務(wù)和陸路貨物運(yùn)輸服務(wù)怎么申報,在增值稅附表二,三里面嗎
郭老師
2023 01/16 10:03
你好,這個是你的銷售額,證實你自己的銷售額,銷售額在附表一里面。
郭老師
2023 01/16 10:04
現(xiàn)代服務(wù)6%的,6%一般計稅,服務(wù)一欄
9%的在9%服務(wù)一欄一般計稅。
84784971
2023 01/16 10:05
老師明白了,我們12月都是0所以不用填,直接0就好了對嗎?
郭老師
2023 01/16 10:07
可以的,可以這么做的。
84784971
2023 01/16 10:08
謝謝老師
郭老師
2023 01/16 10:09
不用客氣,工作愉快。
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