問題已解決

2021年1月至12月微信手續(xù)費6671.06元，當時已做賬，借：財務費用＿手續(xù)費，貸：銀行存款，2022年7月7日才開票，開的專票，稅額6293.46，稅337.60元，現(xiàn)怎么調(diào)賬

84785022| 提問時間：2023 01/27 12:52
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
做賬的調(diào)賬方法可以是原帳加法調(diào)賬法。首先在財務費用-手續(xù)費借方，增加6671.06元；然后在銀行存款貸方，增加6671.06元；最后在公司專用發(fā)票的增值稅銷項稅科目的貸方，增加337.6元。 拓展知識：原帳加法調(diào)賬法是指將出現(xiàn)差錯的賬目折合在正確賬戶下，由原賬加上差錯金額，然后再進行修正調(diào)賬，使原賬戶和修正賬戶合計金額和科目完全一致，并無余額和缺額現(xiàn)象。
2023 01/27 13:02
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