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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款下面可以掛個(gè)什么科目起到一個(gè)過(guò)渡的作用，23年再調(diào)整過(guò)來(lái)
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你好； 你主要是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 ；你可以走一個(gè) 其他明細(xì)來(lái)掛這個(gè)過(guò)度??
2023 01/30 12:39
84785019 
2023 01/30 12:40
有張22年的專票，我需要記下進(jìn)項(xiàng)稅沖下成本，但是我22年的成本不能變了，只能22年先記進(jìn)項(xiàng)稅，23年再調(diào)整其他應(yīng)付款
meizi老師 
2023 01/30 12:41
你好； 你22年是做了什么科目了；? 你22年沒(méi)有暫估成本 和進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎? ；付款沒(méi)有??
84785019
2023 01/30 12:42
成本估了，估多了，要沖掉
meizi老師
2023 01/30 12:48
你好； 那你就借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)紅沖即可 ；? 你損益科目用以前年度孫玉婷調(diào)整替代?
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