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老師您好，麻煩問一下，10月多交增值稅附加稅108萬，11月先抵稅22萬后，退86萬，怎么做賬務(wù)處理？怎么做，會計分錄是啥？10月按照無票收入申報了1875萬，進(jìn)項稅抵扣完以后交了108萬，12月更正10月為0申報，11月按照1875萬開的票確認(rèn)收入并申報，進(jìn)項票抵扣完以后還需要繳納22萬，10月多交稅款按照先抵后退已經(jīng)退稅了86萬，賬務(wù)不會處理，會計分錄是啥？
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會計分錄是指會計憑證上的會計科目及金額的記錄。10月多交增值稅附加稅108萬，11月先抵稅22萬后，退86萬，賬務(wù)處理應(yīng)該是：10月應(yīng)交稅款：應(yīng)交稅費108萬；11月抵稅：應(yīng)交稅費22萬，預(yù)收稅款86萬；12月退稅：應(yīng)交稅費0，預(yù)收稅款86萬，應(yīng)退稅款86萬。
2023 01/31 14:19
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