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老師 10月按照無票收入申報了1875萬，進項稅抵扣完以后交了108萬，12月更正10月為0申報，11月按照1875萬開的票確認收入并申報，進項票抵扣完以后還需要繳納22萬，10月多交稅款按照先抵后退已經(jīng)退稅了86萬，賬務(wù)不會處理，會計分錄是啥？
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當時 交稅的分錄如何做的？
2023 01/31 14:32
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老師您好，麻煩問一下，10月多交增值稅附加稅108萬，11月先抵稅22萬后，退86萬，怎么做賬務(wù)處理？怎么做，會計分錄是啥？10月按照無票收入申報了1875萬，進項稅抵扣完以后交了108萬，12月更正10月為0申報，11月按照1875萬開的票確認收入并申報，進項票抵扣完以后還需要繳納22萬，10月多交稅款按照先抵后退已經(jīng)退稅了86萬，賬務(wù)不會處理，會計分錄是啥？
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10月多交增值稅附加稅108萬，11月先抵稅22萬后退稅，怎么做賬務(wù)處理
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老師您好，麻煩問一下，10月多交增值稅附加稅108萬，11月先抵稅22萬后，退86萬，怎么做賬務(wù)處理？
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我們10月份開的專票，對方是不是只能在11月認證，不會存在可以10月份抵扣認證了，11月份一起申報的情況哈？
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納稅申報完以后，已經(jīng)申報成功了以后繳納稅款，怎么交的
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