問(wèn)題已解決

老師，12月份的工資12月沒(méi)記提，1月份怎么記賬，跨年了小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/01 11:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付職工薪酬、工資。
2023 02/01 11:40
84785041
2023 02/01 11:44
老師，針對(duì)上一個(gè)問(wèn)題，利潤(rùn)分配-為分配利潤(rùn)增加29.5萬(wàn)對(duì)嗎？2022年匯算清繳的時(shí)候29.5萬(wàn)要納稅調(diào)增嗎
郭老師
2023 02/01 11:47
你去年的管理費(fèi)用做了多少，可是我上面看到你是20萬(wàn)。
84785041
2023 02/01 11:48
還有個(gè)9.5萬(wàn)，一共2個(gè)分錄
郭老師
2023 02/01 11:49
那就對(duì)了 調(diào)增29.5萬(wàn)的
84785041
2023 02/01 11:53
哦，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)目前貸方余額29.5萬(wàn)對(duì)么
郭老師
2023 02/01 11:55
你好，資產(chǎn)負(fù)債表不是這個(gè)余額的，你之前還有業(yè)務(wù)嗎？之前有業(yè)務(wù)的話，還需要加上之前的余額。你結(jié)轉(zhuǎn)之前是多少的？
84785041
2023 02/01 12:01
我是說(shuō)就目前這個(gè)業(yè)務(wù)的余額是不是29.5萬(wàn)，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是-40.9萬(wàn)
郭老師
2023 02/01 12:04
沒(méi)有問(wèn)題的，可以的，按照你實(shí)際業(yè)務(wù)就是了。
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