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問題已解決
請問老師年度結(jié)束了但是工程沒結(jié)束，年度末要不要把已經(jīng)開票的結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入，其對應(yīng)的工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本？
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你好平時你根據(jù)什么來確認收入的
2023 02/02 23:07
84784960 
2023 02/02 23:31
老師我就是問你年度末工程未完工要不要結(jié)轉(zhuǎn)收入？
郭老師 
2023 02/02 23:33
平時根據(jù)完工進度來的不需要的
84784960
2023 02/02 23:41
那未完工的成本也不需要結(jié)轉(zhuǎn)了？年末
郭老師
2023 02/02 23:43
不結(jié)轉(zhuǎn)
沒有收入不做成本
84784960
2023 02/03 00:10
19年-21年期間有的項目我開票了，增值稅有收入，所得稅忘記了沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入，現(xiàn)在稅務(wù)局查我讓我解釋兩個數(shù)字差異的原因，老師請問我該如何處理？
郭老師
2023 02/03 00:11
確實屬于當(dāng)期的嗎
那就得補收賬上補
84784960
2023 02/03 00:27
補什么？沒聽懂
郭老師
2023 02/03 00:46
補收入
增值稅的銷售額和所得稅的銷售額需要一致
增值稅填寫了銷售額
帳上得做收入
84784960
2023 02/03 09:05
請問老師2019年開始就有這個問題了，請問調(diào)賬把年度的匯算清繳調(diào)一下可不可以？還是第四季度的賬也要調(diào)？
郭老師
2023 02/03 09:07
這個看你稅務(wù)局那邊的要求，看他怎么要求你們調(diào)整了。
84784960
2023 02/03 09:09
正常都會怎么要求呢？
郭老師
2023 02/03 09:09
增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致，稅務(wù)局會要求你們修改之前的申報表，必須調(diào)整成一致，就是修改第四季度的利潤表。修改匯算青椒。
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