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營(yíng)業(yè)費(fèi)用出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么辦

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/03 16:59
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是具體那個(gè)科目啊
2023 02/03 16:59
84784985
2023 02/03 17:01
因?yàn)槲艺叟f提錯(cuò)了，現(xiàn)在反結(jié)賬，導(dǎo)致變成負(fù)數(shù)
小鎖老師
2023 02/03 17:02
那你再補(bǔ)一筆對(duì)的，帶上這個(gè)錯(cuò)誤的額合計(jì)金額
84784985
2023 02/03 17:05
應(yīng)該怎么做，指點(diǎn)一下，分錄怎么做
小鎖老師
2023 02/03 17:07
借 管理費(fèi)用? 貸 累計(jì)折舊 金額是錯(cuò)誤的和正確的額合計(jì)
84784985
2023 02/03 17:10
這個(gè)我做好，現(xiàn)在導(dǎo)致我營(yíng)業(yè)費(fèi)用變成負(fù)數(shù)了，怎么辦呢，做什么憑證呢
小鎖老師
2023 02/03 17:13
剛才不是給您說(shuō)了嘛，借 營(yíng)業(yè)費(fèi)用? 貸 累計(jì)折舊 金額就是錯(cuò)誤的和正確的合計(jì)
84784985
2023 02/03 17:16
這個(gè)就是錯(cuò)誤的折舊總額-正確的折舊總額的紅字憑證啊
小鎖老師
2023 02/03 17:18
你是不是這個(gè)-178這個(gè)數(shù)是反的？
84784985
2023 02/03 17:21
是什么意思，我應(yīng)該每個(gè)月計(jì)提3959.63，但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有注意計(jì)提錯(cuò)了，我現(xiàn)在一共計(jì)提錯(cuò)了253416.32，如果正確計(jì)提的話應(yīng)該是75232.97，然后我就做了這個(gè)紅字憑證，哪里不對(duì)嗎
小鎖老師
2023 02/03 17:24
253416.32-75232.93? 這倆數(shù)差額是你調(diào)整的數(shù)，是當(dāng)時(shí)計(jì)提多了是吧？
84784985
2023 02/03 17:26
對(duì) 當(dāng)時(shí)計(jì)提多了，我哦現(xiàn)在調(diào)整回來(lái)了，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)費(fèi)用變成負(fù)數(shù)了，怎么辦
小鎖老師
2023 02/03 17:28
他倆是不是跨年了啊？如果在1年內(nèi)的話，不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
84784985
2023 02/03 17:45
對(duì)，我2021年開(kāi)始計(jì)提折舊，2022年12月才發(fā)現(xiàn)的，變成負(fù)數(shù)要緊嗎
小鎖老師
2023 02/03 17:59
最好是作為以前年度損益調(diào)整，然后修改期初
84784985
2023 02/03 18:02
怎么做呢，我現(xiàn)在反結(jié)帳，現(xiàn)在是2022年，你的意思是我到2023年調(diào)整一下嗎
小鎖老師
2023 02/03 18:31
嗯對(duì)就是這個(gè)意思的
84784985
2023 02/03 19:42
在2023年做這個(gè)憑證嗎，然后調(diào)整嗎
84784985
2023 02/03 19:42
我剛才上面做的憑證也可以吧
84784985
2023 02/03 20:32
老師對(duì)嗎
小鎖老師
2023 02/03 22:36
這個(gè)是可以的哈，可以
84784985
2023 02/04 15:55
老師我這個(gè)所得稅要交多少啊，交幾個(gè)點(diǎn)啊
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