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小規(guī)模納稅人，7月去稅局代開了專票，8月紅沖了，7月我做的分錄是應收，收入，應交稅費-未交增值稅，還做了一筆分錄是應交稅費-未交增值稅和銀行存款，那8月份的分錄該怎么做
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你好！8月你跟7月的一樣做。只是金額寫負數(shù)借應收，收入，應交稅費-未交增值稅，
2017 09/11 10:12
84785004 
2017 09/11 10:16
但是我稅費7月份已經(jīng)繳納了，現(xiàn)在還做未交增值稅，那不就沖突了嗎
宋生老師 
2017 09/11 10:29
你好！不是的，你8月開的發(fā)票是在8月減，不關(guān)7月份的事情
84785004
2017 09/11 10:43
@宋老師:你指的8月份減是什么指什么意思，我有點不理解，但是我8月份去代開的正常的發(fā)票我也是一樣繳稅了，那我這樣就多出了一筆紅沖的負數(shù)的未交增值稅，那我到時候怎么平？
宋生老師
2017 09/11 10:45
你好！你這樣的，紅沖的這部分可以申請退稅或者留待以后抵減。
84785004
2017 09/11 12:09
@宋老師:老師，那這個紅沖的稅，具體怎么操作，你可以說詳細一點嗎
宋生老師
2017 09/11 13:39
你好！你申報過后，應繳稅額那里會是負數(shù)。你就拿申報表去稅局。
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