問(wèn)題已解決

上個(gè)月工資表中有個(gè)稅，這個(gè)月報(bào)個(gè)稅專項(xiàng)扣除之后不用交稅了，怎么做會(huì)計(jì)分錄啊

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/04 09:44
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
2023 02/04 09:45
84785044
2023 02/04 09:59
工資上個(gè)月已經(jīng)開(kāi)了，這個(gè)月報(bào)個(gè)稅是子女教育專項(xiàng)扣除才不交稅
小菲老師
2023 02/04 09:59
同學(xué)，你好 那你之前的分錄怎么做的？
84785044
2023 02/04 10:48
之前計(jì)提了工資，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，計(jì)提了代扣社保金，借應(yīng)付職工薪酬-工資，貸應(yīng)付職工薪酬-社保金明細(xì)，上月工資發(fā)放之后借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款
小菲老師
2023 02/04 10:53
同學(xué)，你好 你這個(gè)分錄沒(méi)有問(wèn)題，你說(shuō)的個(gè)稅問(wèn)題，是在實(shí)際繳納的時(shí)候才會(huì)涉及，現(xiàn)在不用繳納，沒(méi)有影響的
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