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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模季度申報(bào)超過(guò)39萬(wàn)按23年新政策怎么申報(bào)？要是按22年的政策呢？
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開(kāi)的普票的嗎
是的話如果是不含稅的2023年
39*1%
安2022年不交
2023 02/04 19:07
84784986 
2023 02/04 19:12
小規(guī)模免稅發(fā)票收不回也按1%申報(bào)。這句話專指普票嗎？
郭老師 
2023 02/04 19:15
你好
肯定是普通發(fā)票的
專票，怎么能開(kāi)免稅的？
84784986
2023 02/04 19:16
我是覺(jué)得會(huì)不會(huì)包括未開(kāi)票收入？
郭老師
2023 02/04 19:21
肯定包含五票收入
是你的所有的銷售額
所有的銷售額在30萬(wàn)以內(nèi)
普票和無(wú)票收入都是可以免增值稅的，超過(guò)的全額交
84784986
2023 02/04 19:31
就是說(shuō)，免稅發(fā)票（指專+普+未開(kāi)票）在30萬(wàn)以內(nèi)，普票和未開(kāi)票可以免稅嗎？比如某小規(guī)模納稅人一月開(kāi)9萬(wàn)的專票，二月開(kāi)10萬(wàn)的普票，三月開(kāi)11萬(wàn)的無(wú)票收入。那么此小規(guī)模二和三月免稅，一月的9萬(wàn)需要按1%交稅嗎？
郭老師
2023 02/04 19:32
是
你是按季度還是按月
季度的話，所有的都需要繳納，一個(gè)季度已經(jīng)超過(guò)了30萬(wàn)，不看你的月銷售額是多少。
84784986
2023 02/04 19:43
老師我剛才說(shuō)的好像和你解釋的，肯定包含無(wú)票收入開(kāi)頭的那條對(duì)不上，我剛才覺(jué)得例子什么一月開(kāi)9萬(wàn)的專票，每月末發(fā)票是不是只是呈現(xiàn)的是不含稅的銷售額？能像我這樣呈現(xiàn)出的每月一定是專票還是普票還是未開(kāi)票收入嗎？（無(wú)票收入=未開(kāi)票收入是吧？）
郭老師
2023 02/04 19:46
對(duì)的
專票需要交
我剛才看錯(cuò)了
不管多少都要交
84784986
2023 02/04 19:50
老師就是說(shuō)我剛才說(shuō)的，每季各月的不含稅銷售額能呈現(xiàn)出一月開(kāi)多少專票......請(qǐng)您再讀讀我上一條問(wèn)題
郭老師
2023 02/04 19:54
你好
對(duì)的
你那個(gè)理解是對(duì)的
是不含稅銷售的
呈現(xiàn)那個(gè)沒(méi)看懂能像我這樣呈現(xiàn)出的每月一定是專票還是普票還是未開(kāi)票收入嗎？
這個(gè)是啥
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