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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好老師，弱電安裝公司，項(xiàng)目人員的工資計(jì)提時(shí)不確定是哪個(gè)項(xiàng)目的，沒有計(jì)入工程施工，直接計(jì)處勞務(wù)成本可以不？就是計(jì)提工資時(shí)：借：勞務(wù)成本，借：管理費(fèi)用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬，然后哪月有收入需要結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，做：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：勞務(wù)成本，這樣可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好；? ? ? 是的； 就這樣來掛的??
2023 02/09 15:53
84784971 
2023 02/09 15:58
老師，項(xiàng)目人員也是與公司簽勞動(dòng)合同的員工，這樣計(jì)提沒問題是吧，工資表上沒有體現(xiàn)部門，但是我自己能分清楚，可 以不？
meizi老師 
2023 02/09 16:02
你好1. 是的 ；2. 如果沒有用工程施工 ； 那就這樣做沒有問題的??
84784971
2023 02/09 16:04
老師，平時(shí)做帳有用工程施工科目，只是同時(shí)有好多項(xiàng)目在進(jìn)行，這部分人員不確定每天在哪個(gè)項(xiàng)目上，所以計(jì)提時(shí)用了勞務(wù)成本，這樣行嗎？
meizi老師
2023 02/09 16:08
你好；? ? ? 自己去按照項(xiàng)目分?jǐn)偅?我還以為 你沒有用工程施工科目 ； 要去分?jǐn)偧?xì)計(jì)入工程施工； 不走勞務(wù)成本? ?
84784971
2023 02/09 16:15
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，按開票確認(rèn)收入，比如這個(gè)月只有1個(gè)項(xiàng)目開票了，但是這幾個(gè)工人在好幾個(gè)項(xiàng)目上都工作了，這樣怎么要分?jǐn)偰?/div>
meizi老師
2023 02/09 16:18
你好；? ? ? ?分?jǐn)偣? 可以按項(xiàng)目的金額 來做占比
84784971
2023 02/09 16:30
我知道老師，但是這月只有A個(gè)項(xiàng)目開票了，但是工人在A、B個(gè)項(xiàng)目都工作了，但B項(xiàng)目本月沒開票，分?jǐn)偛皇且惨撮_票收入來分?jǐn)倖?？分配?總的間接費(fèi)用/A項(xiàng)目收入+B項(xiàng)目收入，然后用分配率*A項(xiàng)目的收入，是這樣嗎？如果是的話，本月只有A項(xiàng)目有收入，那要怎么分？麻煩老師回復(fù)的具體的一些，謝謝
meizi老師
2023 02/09 16:32
你好；? ? B項(xiàng)目有發(fā)生的 ；AB 項(xiàng)目都要分?jǐn)偣? ?
84784971
2023 02/09 16:32
我知道呀，但是B項(xiàng)目本月沒有開票呀
meizi老師
2023 02/09 16:33
你好；沒有開票 ；也是B項(xiàng)目發(fā)生了成本的? ?； 你掛在工程施工放著? ?
84784971
2023 02/09 16:36
那我列的分配率的公式就不對(duì)是嗎？正確應(yīng)該是什么樣的？按您這樣說，我列的公式是不成立的
meizi老師
2023 02/09 16:40
你好1；? ? 按照你們項(xiàng)目的金額占比來分或者是你們自己預(yù)估比例來分? ? ? ?；這個(gè)沒有標(biāo)準(zhǔn)； 只能按 施工的情況來分析來做? ?
84784971
2023 02/09 17:25
老師，那就是必須按分?jǐn)倎砣牍こ淌┕?，肯定不能入勞?wù)成本，是嗎？按開票確認(rèn)收入的，誰(shuí)知道啥知道開哪個(gè)項(xiàng)目的票，都沒個(gè)準(zhǔn)，真不知道咋分?jǐn)偭?，能給出個(gè)別的方法嗎？
meizi老師
2023 02/09 17:47
你好1. 是的；? 必須要 計(jì)入工程施工去 ；2.? 你們開票 都是按項(xiàng)目來核算 去開票的； 你可以先 結(jié)合 和你項(xiàng)目情況； 自己要做登記 分析哈? ?
84784971
2023 02/09 17:54
好吧，謝謝老師，還有個(gè)問題，公司貸款買車，每月還款時(shí)把款轉(zhuǎn)入法人卡(現(xiàn)在4S店都是讓這樣操作的，購(gòu)車發(fā)票開給公司），然后貸款銀行扣款，那每月還款的分錄：
借：長(zhǎng)期應(yīng)付款（貸款本金）
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出（貸款利息）
貸：銀行存款（總的還款額），這樣做對(duì)嗎？
meizi老師
2023 02/09 17:58
你好；? ? ? ? ?是的； 就這樣來寫分錄的??
84784971
2023 02/09 18:00
好的，麻煩您了
meizi老師
2023 02/09 18:02
不客氣的； 幫到你就好? ?
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老師，我們是設(shè)計(jì)公司。這個(gè)月計(jì)提工資，借:勞務(wù)成本，貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。下月發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬_工資，貸:銀行存款。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_工資，貸:勞務(wù)成本。這么做對(duì)嗎
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老師。設(shè)計(jì)公司人員工資這么做對(duì)嗎。設(shè)計(jì)人員工資計(jì)提，借:勞務(wù)成本—設(shè)計(jì)人員工資，貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放，借:應(yīng)付職工薪酬，貸:銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:勞務(wù)成本—設(shè)計(jì)人員工資。管理人員工資，借:管理費(fèi)用—工資，貸:應(yīng)付職工薪酬。
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咨詢公司主要成本是員工工資，做賬的時(shí)候，借勞務(wù)成本貸 應(yīng)付職工薪酬-工資，取得而收入結(jié)轉(zhuǎn) ：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 貸勞務(wù)成本-工資 ，這個(gè)是按多少比例結(jié)轉(zhuǎn)呢？是不是當(dāng)期沒有取得收入就不用結(jié)轉(zhuǎn)？
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老師 如果是教育咨詢公司的話，計(jì)提工資是借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付職工薪酬 ；發(fā)放工資是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 ；結(jié)轉(zhuǎn)收入成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本嗎
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問題一：月子中心的護(hù)理部員工工資是計(jì)提到勞務(wù)成本里面嗎？那請(qǐng)問銷售部門總經(jīng)辦工資計(jì)提的時(shí)候可以跟勞務(wù)成本一起計(jì)提嗎？
借管理費(fèi)用-職工薪酬
銷售費(fèi)用-職工薪酬
勞務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬
問題二：勞務(wù)成本是不是可以在結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成本里面
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸勞務(wù)費(fèi)用
三：管理費(fèi)用-職工薪酬是不是真不能結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面？
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