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問(wèn)題已解決
建筑公司支出部分沒(méi)有票的，是不是以后要調(diào)增應(yīng)納稅所得額？多交企業(yè)所得稅？
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你好，是的，無(wú)票需要納稅調(diào)增，多交所得稅
2023 02/09 16:07
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匯算清繳還沒(méi)有取得成本票的部分，做納稅調(diào)增是在取得的與收入無(wú)關(guān)的支出那一行嗎？
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你好，年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)的，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按照20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)，不超過(guò)300萬(wàn)的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按照20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；這個(gè)實(shí)際稅率分別是多少呢
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建筑公司21年收到專(zhuān)票，因暫時(shí)沒(méi)有一般計(jì)稅項(xiàng)目，21年可以用不含稅部分先入成本嗎？可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)部分到以后再抵扣可以嗎？
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老師是不是不是所有營(yíng)業(yè)外支出都調(diào)增〈例如客人受傷部分都取得發(fā)票）。
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2019年1月1日至2021年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。老師這個(gè)不超過(guò)多少，減按多少計(jì)入應(yīng)納稅所得額是什么意思，是指比如我的應(yīng)納稅所得額為90萬(wàn)，我就以90*0.25=22.5為應(yīng)納稅所得額，然后按22.5*0.2繳納所得稅嗎
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