00:10:00
問題已解決
老師您好，我們公司買了一批材料，款是我們公司支付給供應商的，供應商開票開給了另外一家公司（B公司），現在這個賬應該怎么做呢，是讓B公司付款給我們嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，為什么開票給B公司的，款是你們支付的？
2023 02/13 13:57
84784947 
2023 02/13 14:06
謝謝老師，因為我們是小規(guī)模，收到專票無法抵扣，現在由第三方公司（B公司負責采購）也簽訂了三方協(xié)議合同，現在的問題是我這邊已經付款了，這個賬務處理怎么操作，
微微老師 
2023 02/13 14:11
您好，B公司負責采購后，再賣給你們嗎？
84784947
2023 02/13 14:17
不賣給我們，我們公司買了一塊地，準備建酒店自營，分包給施工單位去做，這個B公司就是施工單位，現在材料方把發(fā)票開給了施工單位，款是我們公司付的，我不知道這個賬該怎么走
微微老師
2023 02/13 14:21
您好，資金原路返回，B公司直接付款給供應商；可以這樣子嗎？
84784947
2023 02/13 14:22
謝謝老師，除了這個還有別的辦法嗎
微微老師
2023 02/13 14:24
您好，最合規(guī)合法的辦法就是這樣了，要不然就是B付款給你們，出分說明書。
84784947
2023 02/13 14:57
謝謝老師，我剛剛看了一下合同，是B公司委托我們代付，我們付款給材料方，然后材料方開發(fā)票給B公司，那我們付款的這個賬務處理怎么做呢
微微老師
2023 02/13 15:00
您好,借:其他應收款
貸:銀行存款
閱讀 235
描述你的問題，直接向老師提問
628
意見反饋
