00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師。我司收客戶款7萬元，后面陸續(xù)給客戶開票共開了6萬元。等于客戶也沒有發(fā)現(xiàn)少開1萬，也沒有問我司要，過了幾年時(shí)間了?，F(xiàn)在賬上還掛著，我想把賬做平了。會(huì)計(jì)科目怎么做呢。做無票收入收入，借預(yù)收賬款代主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，那等于應(yīng)收賬款也掛著賬，預(yù)收賬款也掛著賬呢，怎么做平呢。謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好； 你跨年了哦 ；? 你? 現(xiàn)在是那些往來科目掛著的； 你什么準(zhǔn)則的 ； 不能直接計(jì)入當(dāng)年收入的? ?
2023 02/15 09:48
84784948 
2023 02/15 09:56
跨年了，小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。就是應(yīng)收賬款貸方一直掛著1萬
meizi老師 
2023 02/15 09:57
你好；? ? ? 借應(yīng)收賬款貸 利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
84784948
2023 02/15 09:59
好的，就只做一次分錄就可以了，是么
老師。也有客戶剛好反過來的，開票了過去5萬，過好久才給我司轉(zhuǎn)4萬。然后這多開的1萬因?yàn)槟撤N原因客戶不會(huì)轉(zhuǎn)過來了，發(fā)票也不會(huì)退，做不了紅字。也是跨年的，像這樣的賬又怎么平掉呢
meizi老師
2023 02/15 10:00
1. 是的；到時(shí)看影響了? ? 繳納所得稅和其他稅費(fèi)的； 還得做其他分錄的??
84784948
2023 02/15 10:07
開票了過去5萬，過好久才給我司轉(zhuǎn)4萬。然后這多開的1萬因?yàn)槟撤N原因客戶不會(huì)轉(zhuǎn)過來了，發(fā)票也不會(huì)退，做不了紅字。也是跨年的，像這樣的賬又怎么平掉呢。會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
meizi老師
2023 02/15 10:09
你好；? ? 那是不是 因?yàn)橛惺裁礃I(yè)務(wù)發(fā)生的；比如質(zhì)量 不合格扣款了 ；? ?你知道什么原因嗎；才能判斷怎么平??
84784948
2023 02/15 10:10
聽以前同事說，這個(gè)項(xiàng)目談不攏黃了。因?yàn)殚_票是提前按合同開過去的，然后只付了4萬，剩下1萬不會(huì)給了
meizi老師
2023 02/15 10:12
?你好1；? ?借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款? ?
84784948
2023 02/15 10:13
好的，老師，跨年的哦，也只做一個(gè)分錄就可以了么
meizi老師
2023 02/15 10:16
1. 是的；直接做這筆即可? ?
84784948
2023 02/15 10:20
借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款 ？ 老師不應(yīng)該借應(yīng)收賬款么，因?yàn)槟壳皯?yīng)收賬款貸方還一直掛著1萬呢（開票確認(rèn)收入5萬，實(shí)際轉(zhuǎn)款4萬）
meizi老師
2023 02/15 10:22
你好1；? ?借應(yīng)收賬款5 貸收入；銷項(xiàng)稅；? 借營業(yè)外支出1貸應(yīng)收賬款1；? 借銀行存款 4貸應(yīng)收賬款4? ?
84784948
2023 02/15 10:47
跨好幾年的，我司對(duì)公付款給個(gè)人賬上和供應(yīng)商公賬上的，一直沒有收到票的，貸方一直還掛著賬，這個(gè)可以平掉么，分錄怎么做呢。謝謝
meizi老師
2023 02/15 10:50
?你好1；? 去平衡； 我分錄都給你咧好了? ?
84784948
2023 02/15 11:19
老師，供應(yīng)商按合同開發(fā)票給我司2萬元，收到發(fā)票已確認(rèn)成本費(fèi)2萬，我司先付給供應(yīng)商首款1.5萬，后面發(fā)現(xiàn)有些東西不必須要購買的，于是跟供應(yīng)商溝通后余款0.5萬不用支付了。等于我多確認(rèn)了0.5萬的成本，發(fā)票供應(yīng)商也沒有要回去，跨年的，這個(gè)多確認(rèn)成本的金額怎么平掉呢，分錄怎么做？謝謝！
meizi老師
2023 02/15 11:20
你好；? ? 發(fā)票開的2萬 ； 你做的是2萬； 你少支付的? ? ? 轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 ；? 你按發(fā)票來做賬哈 ；? ?
閱讀 272
描述你的問題，直接向老師提問
127
意見反饋
