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老師，我們是小規(guī)模，2021年多計(jì)提了企業(yè)所得稅500元，2022年又沒有利潤(rùn)。多計(jì)提的所得稅怎么沖掉
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借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023 02/16 13:06
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老師 請(qǐng)問2021年沒有計(jì)提的所得稅 可以2022年來補(bǔ)計(jì)提嗎
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2022年四季度企業(yè)所得稅在2022年沒有計(jì)提，2023年1月支付時(shí)怎么計(jì)提呢
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老師，2021年做賬時(shí)沒有計(jì)提企業(yè)所得稅，但是在2021年匯算清繳時(shí)在2022年5月份實(shí)際繳納了2021年度企業(yè)所得稅，那么會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
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2022年1月份結(jié)賬模塊的計(jì)提所得稅利潤(rùn)總額累計(jì)為33473.79元，這個(gè)金額是怎么來的，實(shí)際2021年12月利潤(rùn)總額為147,132.47元，應(yīng)計(jì)提企業(yè)所得稅為36783.12元，當(dāng)季利潤(rùn)總額為144002.97元，應(yīng)計(jì)提企業(yè)所得稅為36000.74元；2022年1月利潤(rùn)總額為-474.98元，無需計(jì)提企業(yè)所得稅。
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老師，企業(yè)所得稅該怎么計(jì)提呢，這個(gè)月該計(jì)提企業(yè)所得稅了，但是我三月份的利潤(rùn)報(bào)表都沒有出來，怎么計(jì)算??？
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查看更多- 請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師幫忙回答一下，謝謝。我們大廈有樓宇廣告的廣告位如果是每年收13560元（一個(gè)月1130元含稅）。如果一家公司想做廣告，在我們這做1年，但是我們給他的政策是免費(fèi)的，免費(fèi)使用一年的話，那我們還用記賬嗎？如果需要應(yīng)該怎么記賬，能具體寫一下分錄和金額嗎？ 22小時(shí)前
- 并購(gòu)前，甲公司與相關(guān)公司之間的關(guān)系如下：①A公司直接持有B公司30％的股權(quán)，同時(shí)受托行使其他股東所持有B公司18％股權(quán)的表決權(quán)。B公司董事會(huì)由11名董事組成，其中A公司派出6名。B公司章程規(guī)定，其財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策經(jīng)董事會(huì)半數(shù)以上成員通過即可實(shí)施。②B公司持有C公司60％股權(quán)，持有D公司100％股權(quán)③A公司和D公司分別持有甲公司30％股權(quán)和29％股權(quán)。甲公司董事會(huì)由9人組成，其中A公司派出3人，D公司派出2人。甲公司章程規(guī)定，其財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策經(jīng)董事會(huì)半數(shù)以上成員通過即可實(shí)施。2019年5月20日，甲公司與B公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。合同約定：甲公司以定向增發(fā)一定數(shù)量的本公司普通股股票和一宗土地使用權(quán)作為對(duì)價(jià)支付給B公司，向B公司購(gòu)買其所持有的C公司60％股權(quán)。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同于2019年6月15日分別經(jīng)甲公司和B公司、C公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。 判斷甲公司取得C公司60％股權(quán)交易的企業(yè)是否為同控 昨天
- 假設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)收益率（Rf）提高，為何市場(chǎng)組合收益率（Rm）也會(huì)提高相同的數(shù)值呢？ 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 10天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 10天前
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