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問題已解決
老師，我一直搞不明白社保費的分錄。像實操這里，計提跟實際付的時候 同步做分錄的？計提也只要計提公司部分，個人部分不用計提？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
你可以分開做，也可以一起做
2023 02/17 15:16
84784967 
2023 02/17 15:19
個人部分都是入 “其他應收”的嗎？
小菲老師 
2023 02/17 15:20
同學，你好
嗯嗯，是的
84784967
2023 02/17 15:32
那這個分錄，計提是計提下月的社保費，支付是支付上月的社保費，對吧？
實際工作中，計提的跟支付的，不可能每個月都一樣的吧，也總會有人員辭職或著新人加入吧
小菲老師
2023 02/17 15:32
同學，你好
嗯嗯，是的
84784967
2023 02/17 15:33
能解釋下嘛
84784967
2023 02/17 15:34
能講具體點嗎
小菲老師
2023 02/17 15:35
同學，你好
計提是計提這個月的，支付是支付上個月的
84784967
2023 02/17 15:42
計提這個月？比如現(xiàn)在是2月份，計提社保是計提2月份？不是計提3月份？
小菲老師
2023 02/17 15:57
同學，你好
計提是計提當月的
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