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免稅項(xiàng)目，收到了專用發(fā)票（未認(rèn)證抵扣） 會(huì)計(jì)分錄 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100（不含稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出-13 貸：銀行存款-113

84784949| 提問時(shí)間：2023 02/17 16:32
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
以后都不想抵扣了嗎？
2023 02/17 16:33
84784949
2023 02/17 16:34
不抵扣了
84784949
2023 02/17 16:35
免稅項(xiàng)目，不能抵扣，但是對(duì)方給開了專用發(fā)票
家權(quán)老師
2023 02/17 16:35
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本113 貸：銀行存款113?
84784949
2023 02/17 16:37
還是說，可以直接計(jì)入成本里面。申報(bào)表里做一下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以了
84784949
2023 02/17 16:38
申報(bào)表里，我是選認(rèn)證抵扣，再轉(zhuǎn)出？還是直接選不認(rèn)證抵扣？
家權(quán)老師
2023 02/17 16:41
是的，直接計(jì)入成本，不需要轉(zhuǎn)出的。這個(gè)不是專票不需要認(rèn)證
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