問(wèn)題已解決

那這樣做賬務(wù)處理對(duì)不？1、? 設(shè)備到貨，發(fā)票未到，尾款未付：借：固定資產(chǎn)---A?????? 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）?? 貸：預(yù)付賬款---甲公司?????? 應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款2、? 尾款付清，發(fā)票到了：借：預(yù)付賬款—甲公司應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款????? 貸：銀行存款

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2017 10/13 17:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
1、 設(shè)備到貨，發(fā)票未到，尾款未付： 借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 借：固定資產(chǎn)---A 貸：應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款 2、 尾款付清，發(fā)票到了： 沖銷(xiāo)暫估分錄 借； 應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款 貸；固定資產(chǎn)---A 借；固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸；預(yù)付賬款 銀行才能看
2017 10/13 17:35
84784963
2017 10/13 17:52
那老師，固定資產(chǎn)什么時(shí)候提折舊？是以未付的尾款金額提折舊還是？
84784963
2017 10/13 18:13
老師，請(qǐng)問(wèn)尾款沒(méi)付清前，我是按固定資產(chǎn)暫估全款金額下月計(jì)提折舊嗎？還是以未付的尾款金額先計(jì)提折舊？這個(gè)我還不太懂
鄒老師
2017 10/13 19:28
固定資產(chǎn)從投入是使用的次月開(kāi)始計(jì)提折舊
84784963
2017 10/13 20:38
好的，那如果取得發(fā)票的時(shí)間間隔比較長(zhǎng)，在未取得發(fā)票前已經(jīng)開(kāi)始使用，這樣計(jì)提折舊的話，固定資產(chǎn)凈值不是就成負(fù)數(shù)了嗎？
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