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老師好，去年11月份從代賬公司接手一家企業(yè)賬，前任會計把資產(chǎn)負責(zé)表里2022年年初數(shù)錄入成2022年10月期末數(shù)，問一下，我現(xiàn)在2023年1月份年初數(shù)應(yīng)該是按照以前科目余額表余額來建賬嗎？
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你好；? ? 你好； 累計數(shù)據(jù)要? ? ?盤點好才行的； 年初數(shù)據(jù) 要寫21年的期末數(shù)據(jù)? ?
2023 02/20 18:06
84784951 
2023 02/20 18:07
明天早上去公司了，拍照或者截圖讓老師幫我看一下，我怕搞錯了！
meizi老師 
2023 02/20 18:09
你好；? ? ?可以的； 明天你? ? 把數(shù)據(jù)弄好在處理??
84784951
2023 02/21 09:25
你好 老師 我把代賬公司給交接的2022年科目余額表發(fā)你 看一看
meizi老師
2023 02/21 09:26
你好；? ?交接給你后； 你要核對清楚明細數(shù)據(jù) ；是不是和你實際一致? ?
84784951
2023 02/21 09:28
我不能發(fā)給你呀
你看怎么辦
meizi老師
2023 02/21 09:28
你好 ；? ? 你先去核對數(shù)據(jù)； 看是不是與你實際一致 ；先把這個核對下再說 ；? ?核對出來看是否有差異； 在去建賬??
84784951
2023 02/21 09:50
比如 代賬公司給的科目余額表上2022年10月份期末余額庫存現(xiàn)金是70817.14元+銀行存款是119112.44元=10月份資產(chǎn)負債表上期末189929.58元，但是前任會計把做成了2022年年初數(shù)據(jù)了 請問我2022年實際貨幣資金是多少呢？
meizi老師
2023 02/21 09:52
?你好1；? ? ? 貨幣資金 = 期初數(shù)據(jù) +本期發(fā)生的借方金額 - 本期發(fā)生的貸方金額； 就是你的期末數(shù)據(jù)? ?
84784951
2023 02/21 09:55
那意思是 我建立2023年期初數(shù)是按照2022年年末數(shù)，貨幣資金就取2022年年末余額數(shù)
行嗎
meizi老師
2023 02/21 09:57
你好 ； 是的； 就是 這樣的意思哈? ?
84784951
2023 02/21 10:07
還要我想問一下 2022年10月份期末數(shù)資產(chǎn)總額是4074830.07元，負債合計4162819.18元，所有者權(quán)益是-87989.11元，那和12月份期末數(shù)資產(chǎn)總額3863781.04元，負債合計4149261.45+所有者權(quán)益-285480.41，請問2023年年初數(shù)資產(chǎn)負債表上的總資產(chǎn)，負債合計數(shù)，所有者權(quán)益數(shù)應(yīng)該是多少呢？
meizi老師
2023 02/21 10:09
你好；? ? 年初就是你們22年12月末的期末數(shù)據(jù)來的 ；你直接看上年年末的期末數(shù)據(jù) 就是23年期初數(shù)據(jù)的??
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