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老師，請問這三張憑證做的對嗎？那個附加稅為什么沒通過稅金及附加過度呢？
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您好
預(yù)繳的時候 不需要通過稅金及附加 最后一份分錄 應(yīng)付職工薪酬科目金額應(yīng)該跟管理費用一樣
2023 02/21 21:06
84784952 
2023 02/21 21:07
老師，預(yù)交為啥借方也記了，貸方也記了呢，沒明白。
84784952
2023 02/21 21:08
那個應(yīng)付職工薪酬福利，是不是應(yīng)該通過管理費用過度呢
bamboo老師 
2023 02/21 21:09
先計提 后繳納
稅金及附加 16000多就是計提的 然后上交 只是分開寫的?
但是預(yù)繳的時候 是不計提的 是回單位開具發(fā)票后 月末的時候再計提
84784952
2023 02/21 21:15
那個應(yīng)付職工薪酬福利，是不是應(yīng)該通過管理費用過度呢
bamboo老師
2023 02/21 21:18
應(yīng)付職工薪酬福利，是應(yīng)該通過管理費用過度
84784952
2023 02/21 21:21
老師，最后一個那個社會保險費，通過管理費用做，對嗎？還有那個其他應(yīng)付款沒有明白意思？
bamboo老師
2023 02/21 21:23
社會保險費，通過管理費用做，對的
其他應(yīng)付款應(yīng)該就是個人承擔(dān)部分吧
84784952
2023 02/21 21:27
但是管理費用又是負(fù)數(shù)表示的，如果是公司承擔(dān)的，應(yīng)該是借，管理費用~社會保險費。其他應(yīng)付款個人承擔(dān)的金額和原始單據(jù)表上對不上呢？
bamboo老師
2023 02/21 21:29
那這個要問下做憑證的會計 是不是上期多計提了或者什么原因要紅沖
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