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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好像我這個(gè)不平衡是什么原因，期初數(shù)也是對的
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你好，有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)不平的差額? ?
2023 02/26 10:53
84784968 
2023 02/26 10:57
期初余額，和發(fā)生額對嗎
鄒老師 
2023 02/26 10:57
你好，是哪個(gè)科目的期末余額，或者本年的發(fā)生額??就是這個(gè)不平的差額? ?
84784968
2023 02/26 11:00
不是期初對嗎？余額對嗎
鄒老師
2023 02/26 11:01
你好，不是期初的余額，是看期末的余額
因?yàn)檫@里期初數(shù)是平衡的?
84784968
2023 02/26 11:15
期末余額表我也核對了，期初減發(fā)生額.也是對的
鄒老師
2023 02/26 11:15
你好，那就需要檢查，是不是人為修改了報(bào)表的取數(shù)公式了?
84784968
2023 02/26 11:20
這個(gè)要不要調(diào)整
鄒老師
2023 02/26 11:22
你好，是結(jié)轉(zhuǎn)之后，仍然有余額？?
84784968
2023 02/26 11:39
如何結(jié)轉(zhuǎn)分錄
鄒老師
2023 02/26 11:40
你好，營業(yè)外收入的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：營業(yè)外收入
貸：本年利潤?
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