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實(shí)務(wù)
問題已解決
付款對方公司10萬，對方開來發(fā)票少十元，專票，那會計憑證怎么錄，發(fā)票內(nèi)容研發(fā)和技術(shù)專業(yè)服務(wù)費(fèi)，抵扣要下月嗎
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你好，這個單位的是費(fèi)用還是成本的，沒有發(fā)票的可以正常做，但是抵扣不了所得稅。
2023 03/06 13:57
郭老師 
2023 03/06 13:57
抵扣要下一個月是抵扣增值稅還是所得稅的？
84784983 
2023 03/06 14:10
有發(fā)票，抵扣增值稅吧，發(fā)票內(nèi)容研發(fā)專業(yè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)，不知道成本還是費(fèi)用
郭老師
2023 03/06 14:12
你好，單位主營是什么的？這個是用在哪里的？哪個部門使用的？
84784983
2023 03/06 14:13
攝像頭，這個是經(jīng)銷商的投流費(fèi) 銷售部門
郭老師
2023 03/06 14:14
你好，銷售費(fèi)用，辦公費(fèi)?？梢缘挚墼鲋刀惖?。
84784983
2023 03/06 14:16
那票開過來少10元，應(yīng)交稅金怎么錄，票金額和付款金額有差距，對方說差10元下月補(bǔ)開，憑證怎么做啊
郭老師
2023 03/06 14:18
你好，借銷售費(fèi)用、辦公費(fèi)、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸銀行
全部都放到辦公費(fèi)里面，沒有發(fā)票的那10萬發(fā)票到了之后，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，借銷售費(fèi)用，辦公費(fèi)負(fù)數(shù)。
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