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個稅扣繳端申報2022年11月-12月工資員工是8000元,預(yù)計工資2023年6月前發(fā)放6000元。2022年企業(yè)所得稅匯算清繳工資申報數(shù)據(jù)以申報金額為準(zhǔn),還是實際發(fā)放金額為準(zhǔn)?

84784964| 提问时间:2023 03/10 15:13
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
匯算青椒有一個職工薪酬明細(xì)表,賬載金額是按照賬上計提的實際金額和稅收金額是實際發(fā)下去的差額的這一部分就形成了調(diào)增。
2023 03/10 15:13
84784964
2023 03/10 15:18
意思是2022年申報和賬載金額是8000元,因為2022年未實際發(fā)放,2022年匯算清繳就得調(diào)增8000元?
郭老師
2023 03/10 15:19
你好,匯算青椒之前不是能發(fā)下6000去嗎?你只需要調(diào)整2000就可以了。
84784964
2023 03/10 15:23
2000元在匯算清繳后發(fā)放,那就算2023年度的費(fèi)用成本是嗎?
郭老師
2023 03/10 15:25
對的,是的,是這么做的。
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