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老師,你好!小規(guī)模納稅人是不是可以直接按照1%稅率計(jì)提應(yīng)交增值稅?

84785019| 提问时间:2023 03/10 15:38
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,是的,按1%計(jì)提增值稅
2023 03/10 15:38
84785019
2023 03/10 15:42
因?yàn)槲壹径瓤隙ǔ?0萬了,因?yàn)殚_票也是開1%是吧?那就不存在“減免稅款計(jì)入”“營(yíng)業(yè)外收入”的情況,減免的稅款在交企業(yè)所得稅的情況,是吧?老師
劉艷紅老師
2023 03/10 15:44
是的,不存在免稅的,要交稅了,企業(yè)所得稅要交的
84785019
2023 03/10 15:52
老師,那我賬上按1%計(jì)提增值稅,就不會(huì)體現(xiàn)減免稅款的”營(yíng)業(yè)外收入”吧?除非按3%提應(yīng)交增值稅,
劉艷紅老師
2023 03/10 15:53
不會(huì)了,到時(shí)要直接交稅的
84785019
2023 03/10 15:55
沒看明天老師的意思
劉艷紅老師
2023 03/10 15:57
你不是說季度超了30萬嗎,那這個(gè)計(jì)提的稅費(fèi)不用轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,到時(shí)要交稅的
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