問(wèn)題已解決

"K公司20×1年、20×2年所得稅稅率為0%，20×3年、20×4年所得稅稅率為25%。20×1年1月1日該公司某項(xiàng)固定資產(chǎn)的原價(jià)1 000 000元（不考慮凈殘值因素），折舊年限4年，會(huì)計(jì)采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊，稅收采用直線法計(jì)提折舊。該公司每年實(shí)現(xiàn)稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)1 000 000元。假定無(wú)其他納稅調(diào)整因素，20×1年1月1日遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債余額為零。各年稅率既為預(yù)計(jì)稅率，也為實(shí)際稅率。 要求：編制K公司各年的所得稅會(huì)計(jì)分錄。"

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/13 16:53
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
這個(gè)問(wèn)題很復(fù)雜，讓我們來(lái)一步一步分析。你知道K公司每年實(shí)現(xiàn)的稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)是多少嗎？
2023 03/13 17:03
84785018
2023 03/13 17:03
是1 000 000元。
齊惠老師
2023 03/13 17:03
好的，現(xiàn)在讓我們來(lái)看看K公司所有的固定資產(chǎn)，有沒(méi)有可以減少收入的費(fèi)用？
84785018
2023 03/13 17:03
是的，固定資產(chǎn)的折舊可以作為一種費(fèi)用減少收入。
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