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"K公司20×1年、20×2年所得稅稅率為0%,20×3年、20×4年所得稅稅率為25%。20×1年1月1日該公司某項固定資產(chǎn)的原價1 000 000元(不考慮凈殘值因素),折舊年限4年,會計采用年數(shù)總和法計提折舊,稅收采用直線法計提折舊。該公司每年實現(xiàn)稅前會計利潤1 000 000元。假定無其他納稅調(diào)整因素,20×1年1月1日遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債余額為零。各年稅率既為預(yù)計稅率,也為實際稅率。 要求:編制K公司各年的所得稅會計分錄。"

84785018| 提问时间:2023 03/13 16:53
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齊惠老師
金牌答疑老师
职称:會計師
這個問題很復(fù)雜,讓我們來一步一步分析。你知道K公司每年實現(xiàn)的稅前會計利潤是多少嗎?
2023 03/13 17:03
84785018
2023 03/13 17:03
是1 000 000元。
齊惠老師
2023 03/13 17:03
好的,現(xiàn)在讓我們來看看K公司所有的固定資產(chǎn),有沒有可以減少收入的費用?
84785018
2023 03/13 17:03
是的,固定資產(chǎn)的折舊可以作為一種費用減少收入。
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