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2.K公司20×1年、20×2年所得稅稅率為0%,20×3年、20×4年所得稅稅率為25%。20×1年1月1日該公司某項(xiàng)固定資產(chǎn)的原價(jià)1 000 000元(不考慮凈殘值因素),折舊年限4年,會(huì)計(jì)采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,稅收采用直線法計(jì)提折舊。該公司每年實(shí)現(xiàn)稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)1 000 000元。假定無其他納稅調(diào)整因素,20×1年1月1日遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債余額為零。各年稅率既為預(yù)計(jì)稅率,也為實(shí)際稅率。 要求:編制K公司各年的所得稅會(huì)計(jì)分錄。

84784964| 提问时间:2022 02/15 23:27
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
2022 02/19 00:09
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