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老師幫我看一下我下邊分錄怎么寫，貨還有28卷沒來呢，暫估的金額原來太少了
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可以的，可以這么做的。
2023 03/14 15:30
84784971 
2023 03/14 15:31
下邊怎么弄啊
84784971
2023 03/14 15:31
還有28卷呢
郭老師 
2023 03/14 15:35
繼續(xù)暫估著就可以了，以后發(fā)票到了再充。
84784971
2023 03/14 15:36
數(shù)量有28卷沒沖完，但是暫估沒有金額了
郭老師
2023 03/14 15:38
你好，你是不是結轉了成本？
84784971
2023 03/14 15:38
暫估的早就結轉成本了
郭老師
2023 03/14 15:40
那你結轉的成本你紅沖暫估了，那你結轉的成本也得紅沖，然后再重新結轉發(fā)票的成本。
84784971
2023 03/14 15:47
那損益也的重新結轉啊，都2020年的事了，本年利潤不都變了嗎
郭老師
2023 03/14 15:49
你好，你暫估和發(fā)票的是一樣的嗎？
郭老師
2023 03/14 15:49
可以只調整差額，用利潤分配未分配利潤或者是以前年度損益調整來做。
84784971
2023 03/14 15:51
這不不一樣嗎，要一樣沖完不就沒事了嗎，現(xiàn)在暫估的少發(fā)票多因為暫估的單價便宜，直接增加成本不行嗎
84784971
2023 03/14 15:52
直接寫借主營業(yè)務成本貸應付暫估的差額
郭老師
2023 03/14 15:55
你好，主營業(yè)務成本影響的是今年的利潤，他不是以前年度。
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