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清算時(shí)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅怎么賬務(wù)處理
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你好，這個(gè)是發(fā)票沒有認(rèn)證的嗎？如果是的話，你直接在勾選平臺(tái)選擇不抵扣，勾選直接加稅合計(jì)做。
2023 03/14 16:32
84784955 
2023 03/14 16:37
就是企業(yè)賬上有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅1000，他貸未分配利潤 借應(yīng)交稅費(fèi) 待抵進(jìn)項(xiàng) -1000 。我需要怎么審計(jì)調(diào)整呢？
郭老師 
2023 03/14 16:38
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？
84784955
2023 03/14 16:41
他是清算報(bào)告來得
郭老師
2023 03/14 16:43
你好，不用管什么報(bào)告，你這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)，沒有抵扣的，你看一下你當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理是借管理費(fèi)用或者是主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣
貸銀行這么做的嗎？
84784955
2023 03/14 16:46
他是掛在應(yīng)交稅費(fèi)增值稅負(fù)數(shù) 摘要是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，去年審計(jì)幫他調(diào)到其他非流動(dòng)資產(chǎn)去了，今年他清算，他沒有跟調(diào)上年 直接沖了未分配利潤
郭老師
2023 03/14 16:47
的可以這么做的，他就相當(dāng)于是以后也不抵扣了。
84784955
2023 03/14 16:48
可以調(diào)到當(dāng)期損益嗎？
84784955
2023 03/14 16:50
調(diào)沖管理費(fèi)用？
郭老師
2023 03/14 16:51
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則擇做賬的可以。
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