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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是一般納稅人，現(xiàn)在在做股轉(zhuǎn)，現(xiàn)在專管員說(shuō)其他應(yīng)付款掛帳太大了，要求調(diào)一下，請(qǐng)問(wèn)怎么個(gè)調(diào)法好一點(diǎn)
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你好，是貸方余額的嗎？還一部分錢(qián)你看帳上有沒(méi)有錢(qián)？
2023 03/18 15:36
84785029 
2023 03/18 15:43
問(wèn)題我這個(gè)月還款，現(xiàn)在是要修改2月份報(bào)表
郭老師 
2023 03/18 15:46
其他應(yīng)收款有金額嗎？先充這個(gè)，然后你還款之后你再充回來(lái)。
84785029
2023 03/18 15:50
才兩千元
郭老師
2023 03/18 15:53
其他的往來(lái)科目呢，應(yīng)收賬款這個(gè)金額大小。
84785029
2023 03/18 16:02
幫忙看一下，怎么調(diào)整吧，
郭老師
2023 03/18 16:05
借其他應(yīng)付款，
貸應(yīng)收賬款做這一個(gè)。
84785029
2023 03/18 16:06
好的，后期不用操作了吧，摘要怎么填呢
84785029
2023 03/18 16:18
郭老師，存貨要調(diào)低怎么調(diào)呢
郭老師
2023 03/18 16:19
調(diào)整某某賬務(wù)處理就可以的，然后你們支付了之后再做相反的分錄，然后再做支付就是了。下一個(gè)月三月份就可以紅沖。
84785029
2023 03/19 10:10
老師，其他應(yīng)付款調(diào)好了，請(qǐng)問(wèn)存貨過(guò)大怎么調(diào)整好些？
郭老師
2023 03/19 10:11
銷售出去
實(shí)際存貨是這些嗎？
84785029
2023 03/19 10:13
虛的，這個(gè)怎么調(diào)好一些
郭老師
2023 03/19 10:13
之前虛增
做相反的分錄
84785029
2023 03/19 10:14
之前有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的，現(xiàn)在做不了相反分錄吧
郭老師
2023 03/19 10:17
你好，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
郭老師
2023 03/19 10:17
那么你就銷售出去，不銷售的話，這個(gè)不能直接紅沖。
84785029
2023 03/19 10:23
可以作為存貨正常損耗處理嗎？
郭老師
2023 03/19 10:25
可以的
做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785029
2023 03/19 10:34
會(huì)牽扯到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2023 03/19 10:34
你行，有風(fēng)險(xiǎn)的
不能保證沒(méi)問(wèn)題
閱讀 165
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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