問(wèn)題已解決

鄒老師，我是小白，在工地上做內(nèi)賬，我去當(dāng)?shù)仡A(yù)扣預(yù)繳了增值稅／附加稅／印花稅／企業(yè)所得稅／水利基金，怎么做分錄，

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/21 10:34
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平 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅費(fèi) ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-水利基金 貸：銀行存款 借：稅金及附加 貸：銀行存款
2023 03/21 10:57
84784963
2023 03/21 11:30
不明白老師，應(yīng)交增值稅怎么平呢
平 老師
2023 03/21 15:40
同學(xué)您好！月末，企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅” 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”
84784963
2023 03/21 16:13
那未交增值稅怎么平？老師
平 老師
2023 03/21 16:48
您好！剩下就是銷售產(chǎn)生銷項(xiàng)時(shí)用未交增值稅抵減銷項(xiàng)稅金 借：預(yù)收賬款? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
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