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問(wèn)題已解決
104000表下面合計(jì)是不是要和財(cái)務(wù)軟件上要金額一致嗎？各項(xiàng)稅費(fèi)填什么？
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對(duì)的，是的，和你賬上做的是一樣的，各項(xiàng)稅費(fèi)這里不用填寫(xiě)了，很早之前印花稅是做到管理費(fèi)用里面的。
2023 03/21 16:16
84784960 
2023 03/21 16:28
財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)和利息收入是這樣填嗎？？麻煩老師看下以上表
郭老師 
2023 03/21 16:29
手續(xù)費(fèi)在其他里面，利息收入填寫(xiě)利息支出負(fù)數(shù)。
84784960
2023 03/21 16:37
福利費(fèi)用填管理費(fèi)用職工薪酬里嗎
郭老師
2023 03/21 16:38
你好是的，是這么做的。
84784960
2023 03/21 16:49
工會(huì)經(jīng)費(fèi)我3月份更正申報(bào)交了七百多，這里要不要填？
郭老師
2023 03/21 16:51
你好，是今年三月份嘛，用的是以前年度損益調(diào)整嗎？
84784960
2023 03/21 16:53
我今年3月份更正的是去年第四季度的，分錄我還沒(méi)做，715.4元這個(gè)可以直接進(jìn)3月份費(fèi)用嗎？
郭老師
2023 03/21 16:57
好，如果你用以前年度損益調(diào)整，在稅收金額和實(shí)際金額里面填寫(xiě)。
84784960
2023 03/21 17:01
如果用了以前年度損益賬載金額不用填嗎？
郭老師
2023 03/21 17:05
賬載金額需要填寫(xiě)，你計(jì)提了多少，填寫(xiě)多少？
郭老師
2023 03/21 17:05
沒(méi)有計(jì)提的話就不要填寫(xiě)了。
84784960
2023 03/21 17:07
沒(méi)計(jì)提，費(fèi)用可以直接進(jìn)3月份費(fèi)用嗎？
郭老師
2023 03/21 17:12
可以的，可以這么做。
84784960
2023 03/21 17:17
費(fèi)用直接進(jìn)三月份費(fèi)用分錄怎么寫(xiě)？然后匯算清繳要不要填
郭老師
2023 03/21 17:22
不需要調(diào)整的
借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款二級(jí)科目工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
84784960
2023 03/21 19:39
我自己給自己個(gè)稅匯算清繳選哪個(gè)？
郭老師
2023 03/21 19:41
匯算時(shí)候，抵扣選擇第二個(gè)。
84784960
2023 03/21 19:43
兩個(gè)分別是什么意思？選第一個(gè)會(huì)出來(lái)我在兩個(gè)公司的收入
郭老師
2023 03/21 19:45
第一個(gè)是預(yù)繳抵扣的
第二個(gè)是匯算清繳抵扣
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