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老師，我想請教一下就是以前年度小規(guī)模，入賬的時候沒有把銷項稅分出來，但是繳稅的時候有轉出未交增值稅，現在這個轉出未交和未交增 還有銷項稅不平，現在想平了怎么處理合適呢？需要去更正以前錯誤的嗎
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你好，小規(guī)模的不用結轉增值稅的，借銀行存款
貸主營業(yè)務收入應交稅，費應交增值稅，
然后繳納的時候借應交稅費應交增值稅貸銀行存款就可以了，
他不用結轉，如果你之前加稅合計做了跨年的，借以前年度損益調整待應交稅費做這一個就可以了。
2023 03/22 14:50
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