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問題已解決
老師你好，我們是咨詢公司，我們收到公司給我們轉入的咨詢費 10萬元，我想知道我怎么給對方開發(fā)票 我們是小規(guī)模 我給對方開成價稅合計10萬元嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！是的，是開價稅合計10萬
2023 03/24 14:37
84784977 
2023 03/24 14:38
老師你看我這么開對嗎 。但是我們銀行卡收的錢是10萬
84784977
2023 03/24 14:40
我們是小規(guī)模季度不超過30萬不收稅，比如我們銀行卡進30萬，我是繳稅還是不交稅
84784977
2023 03/24 14:41
如果銀行卡收到30萬。我給對方開具發(fā)票價稅合計30萬 我是按照30萬報稅時報收入嗎
宋生老師 
2023 03/24 14:42
你好！是的，你如果開了發(fā)票，沒辦法不交了。
84784977
2023 03/24 14:46
我知道，我意思是我按照開的10萬申報收入 還是按照 99009.9元申報收入 你看我開的發(fā)票 我是這個意思 請老師看清我的問題
宋生老師
2023 03/24 14:47
你好！是按99009.9的金額來申報。填寫不含稅金額
84784977
2023 03/24 14:49
一般說收入都是不含稅的 收入是不含稅的，應收應付款才是含稅的 老師這句話對嗎
84784977
2023 03/24 14:50
如果這個季度我們公司預收30萬，我給對方開了20萬發(fā)票 我就按照20萬申報收入就可以對吧
宋生老師
2023 03/24 14:54
你好！是的。這句話是對的。
2，可以這樣操作，但是本身不規(guī)范
84784977
2023 03/24 14:57
比如 我們給對方支付1萬元廣告費 ，但是沒有提供服務 對方次月給我們退回來了 這個情況我們需要簽訂合同嗎
宋生老師
2023 03/24 15:00
你好！可以簽訂，也可以不用。這個沒關系
84784977
2023 03/24 15:16
老師你說小規(guī)模收入 都是含稅收入還是不含稅收入
84784977
2023 03/24 15:16
比如這個季度我們收入20萬 是含稅收入還是不含稅收入 ？
宋生老師
2023 03/24 15:17
你好！不管是小規(guī)模，還是一般納稅人，收入都既可以是含稅也可以是 不含稅。
這2個是可以相互換算的
84784977
2023 03/24 15:23
我哪里知道是含稅收入還是不含稅收入呢 依據(jù)什么斷定呢
宋生老師
2023 03/24 15:26
你好！你看發(fā)票，發(fā)票上大寫的金額就是含稅的金額
84784977
2023 03/24 15:28
老師你看 我們小規(guī)模收到10萬塊錢，我就借：銀行存款 10萬 貸：主營業(yè)務收入：99009.9 貸應交稅費 -二級明細科目老師你看下面圖片我應該選擇簡易計稅還是什么
宋生老師
2023 03/24 15:30
你好！選簡易計稅就可以了
84784977
2023 03/24 15:51
嗯 謝謝老師
宋生老師
2023 03/24 15:55
您好！不用客氣的了
84784977
2023 03/24 16:37
老師你說主營業(yè)務收入下面需要分二級科目嗎 我們是咨詢和銷售公司 我們既給別人提供咨詢費又在抖店銷售貨物也有收入，我想問這兩樣收入 都計入主營業(yè)務收入 需要分二級明細嗎 他們兩個一個是開票收入一個是無票收入
宋生老師
2023 03/24 16:38
你好！麻煩你新的業(yè)務重新提問，謝謝。
老師也是按個數(shù)算績效的
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